为了规范学院物品采购行为，明确和强化相关人员的责任意识，节省开支，特制定本制度。

一、各处室和教职工因教学工作的正常需要购置各类物品，均须上报各处、系，由处、系负责人签字购买。

二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱，多办事。

三、物品采购由总务后勤处负责办理。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。

四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照政府集中采购制度执行。

五、物品购置后，采购人员要及时将实物交给保管员或专门的使用人员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在相应票据上签字。

六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关领导签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。

七、校内各类教育教学设施的维修、制作，图书资料的征订等，参照上述制度执行。

八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。

总务后勤处

2020.10.08